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差旅费报销流程
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2021/6/19 阅读:1138

 

差旅费报销流程

 

 从财务工作服务群中下载或在财务处领取 “差旅费报销单”和“票据粘贴单”

按要求如实填写差旅费报销单,将来回车票、会务费、培训费、住宿费等原始票据粘贴在“票据粘贴单”上面

按照要求填写完成的差旅费报销单、票据粘贴单粘贴好。将出差审批单、出差会议通知或培训文件按照顺序粘贴,一并提交财务处,粘贴在报销单后面

差旅相关单据填好后,由经办人、部门负责人签字,然后提交至财务处审核,审核完毕后提交各级校领导审批

单项支出在1000元以内(含1000元)的,由分管校领导审批

单项支出在1000元以上的,由分管校领导、主要校领导依次 审批

财务处报销

 

 
 

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联系方式:处长电话 0516-85820306 处长信箱