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资金支付报销流程(对公)
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2021/6/19 阅读:3098

 

资金支付报销流程(对公)

 

 

从财务工作服务群中下载或在财务处领取 “资金支付审批单”和“票据粘贴单

按要求如实填写“资金支付审批单”,将所需报销的原始票据粘贴在“票据粘贴单”上面

如基建工程、购买大宗物品/设备等需提供合同、验收报告、工程审定单、固定资产登记单等相关材料

购买办公用品/耗材等,应将相关部门购买物品的申请、物品入库单作为原始凭证附在“票据粘贴单上” (金额达到入固定资产的,还需后勤处开具固定资产登记单 作为原始凭证附在发票上)

资金支付审批单填好后,由经办人、验收人、部门负责人审批签名,然后提交财务处审核,审核完毕后提交各级校领导审批

单项支出在1000元以内(含1000元)的,由分管校领导审批

单项支出在1000元以上的,由分管校领导、主要校领导依次审批

财务处报销

 

 
 

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联系方式:处长电话 0516-85820306 处长信箱